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Exercício: 2017
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5828	Data de lançamento:	13/07/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Departamento de Obras - Cidade
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 014/2017, CONTRATO Nº 037/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 42, CFE MEMORANDO SO Nº 0741/2017.	28,30	849,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2017	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 014/2017, CONTRATO Nº 037/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 42, CFE MEMORANDO SO Nº 0741/2017.	849,00
18/07/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 014/2017, CONTRATO Nº 037/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 42, CFE MEMORANDO SO Nº 0741/2017.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 015.825.097 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		849,00
21/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850158 PAGTO. REF. EMPENHO 005828/2017 CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME - 22706			849,00
TOTAL		849,00	849,00	849,00
SALDO A PAGAR				0,00