Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5848 |
Data de lançamento: |
17/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
Departamento Administrativo |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
33 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Pneu novo, medidas 12-16.5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 033/2017. |
810,00 |
1.620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2017 |
Pneu novo, medidas 12-16.5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 033/2017. |
1.620,00 |
|
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| 14/08/2017 |
EMPENHO ANULADO DEVIDO NÃO AUTORIZAÇÃO DA COMPRA PELO PREFEITO. |
-1.620,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
