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Exercício: 2017
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5902	Data de lançamento:	18/07/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Departamento de Obras - Cidade
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.469 UN. DE TIJOLOS MACIÇOS DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017/REGISTRO DE PREÇOS.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2599/2017.	0,00	1.698,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.469 UN. DE TIJOLOS MACIÇOS DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017/REGISTRO DE PREÇOS.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2599/2017.	1.698,22
08/08/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 UN. DE TIJOLOS MACIÇOS DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017/REGISTRO DE PREÇOS.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2599/2017.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 016.067.104 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.698,00
08/08/2017	ESTORNO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.	-0,22
15/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853597 PAGTO. REF. EMPENHO 005902/2017 CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME - 22706			1.698,00
TOTAL		1.698,00	1.698,00	1.698,00
SALDO A PAGAR				0,00