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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6372	Data de lançamento:	31/07/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Ações Farmacêuticas
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Ações de Farmácia Não Básica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.00.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
Natureza da despesa:	MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	Quetros® 100 mg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 CP. DE QUETROS 100MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000643-57.2016.8.21.0105 CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 020/2017.SRP.	4,47	268,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2017	Quetros® 100 mg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 CP. DE QUETROS 100MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000643-57.2016.8.21.0105 CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 020/2017.SRP.	268,20
16/08/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 CP. DE QUETROS 100MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000643-57.2016.8.21.0105 CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 020/2017.SRP.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5547 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACÊUTICA LUCIANA AGNES.		268,20
22/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 326273 PAGTO. REF. EMPENHO 006372/2017 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ME - 25491			268,20
TOTAL		268,20	268,20	268,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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