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Exercício: 2017
Nome do Credor: BURICÁ PNEUS LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6600	Data de lançamento:	11/08/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Departamento Administrativo
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	33 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Câmara de ar, medidas 20X1400X24	187,00	1.496,00
2.00	Câmara de ar, medidas 17.5-25, válvula TR220A. 2	209,00	418,00
4.00	Protetor de câmara de ar, medidas 14.00-24.	59,00	236,00
4.00	Protetor de câmara de ar, medidas 17.5-25. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA SMOV CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 033/2017 SRP.	137,00	548,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2017	Câmara de ar, medidas 20X1400X24 Câmara de ar, medidas 17.5-25, válvula TR220A. 2 Protetor de câmara de ar, medidas 14.00-24. Protetor de câmara de ar, medidas 17.5-25. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA SMOV CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 033/2017 SRP.	2.698,00
28/09/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA SMOV CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 033/2017 SRP.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 14.143 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO RAFAEL ZOLET.		2.698,00
02/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852821 PAGTO. REF. EMPENHO 006600/2017 BURICÁ PNEUS LTDA - EPP - 17617			2.698,00
TOTAL		2.698,00	2.698,00	2.698,00
SALDO A PAGAR				0,00