Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6601	Data de lançamento:	11/08/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Departamento Administrativo
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	33 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Pneu novo, medidas 12-16.5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 033/2017 SRP.	810,00	1.620,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2017	Pneu novo, medidas 12-16.5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 033/2017 SRP.	1.620,00
25/08/2017	Pneu novo, medidas 12-16.5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 033/2017 SRP.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 73569 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.620,00
25/09/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309577 PAGTO. REF. EMPENHO 006601/2017 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 19361			1.620,00
TOTAL		1.620,00	1.620,00	1.620,00
SALDO A PAGAR				0,00