Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6744 |
Data de lançamento: |
18/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atendimento à Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Ações Diversas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
33 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Pneu novo medidas 215/75R17.5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75RT 17,5 LISO DESTINADOS PARA ÔNIBUS Nº150 IRV 8560 CFE.PREGÃO PRESENCIAL 033/2017 SRP. |
759,00 |
4.554,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2017 |
Pneu novo medidas 215/75R17.5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75RT 17,5 LISO DESTINADOS PARA ÔNIBUS Nº150 IRV 8560 CFE.PREGÃO PRESENCIAL 033/2017 SRP. |
4.554,00 |
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| 06/09/2017 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75RT 17,5 LISO DESTINADOS PARA ÔNIBUS Nº150 IRV 8560 CFE.PREGÃO PRESENCIAL 033/2017 SRP.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 69.826 ANEXAE ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO RAFAEL ZOLET.
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4.554,00 |
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| 15/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 326382
PAGTO. REF. EMPENHO 006744/2017
MODELO PNEUS LTDA - 630 |
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4.554,00 |
| TOTAL |
4.554,00 |
4.554,00 |
4.554,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
