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Exercício: 2017
Nome do Credor: BURICÁ PNEUS LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	7217	Data de lançamento:	29/08/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Departamento Administrativo
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	33 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Câmara de ar, medidas 19.5-24, válvula TR218A. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CÂMARAS DE AR 19.5-24 VÁLVULA TR218A DESTINADAS PARA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 033/2017.	310,00	3.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2017	Câmara de ar, medidas 19.5-24, válvula TR218A. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CÂMARAS DE AR 19.5-24 VÁLVULA TR218A DESTINADAS PARA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 033/2017.	3.100,00
28/09/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CÂMARAS DE AR 19.5-24 VÁLVULA TR218A DESTINADAS PARA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 033/2017.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 14.141 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO RAFAEL ZOLET.		3.100,00
02/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852821 PAGTO. REF. EMPENHO 007217/2017 BURICÁ PNEUS LTDA - EPP - 17617			3.100,00
TOTAL		3.100,00	3.100,00	3.100,00
SALDO A PAGAR				0,00