Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7277 |
Data de lançamento: |
31/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Vigilância em Saúde (Epidemiológica e Sanitária) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
Vigilância e Promoção da Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
33 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pneu novo medidas 225/75R15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 225/75R15 DESTINADO PARA S10 Nº151 CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 033/2017. |
398,00 |
398,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2017 |
Pneu novo medidas 225/75R15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 225/75R15 DESTINADO PARA S10 Nº151 CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 033/2017. |
398,00 |
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| 27/12/2017 |
EMPENHO ANULADO DEVIDO NÃO AUTORIZAÇÃO DA COMPRA PELO PREFEITO. |
-398,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
