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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7369	Data de lançamento:	05/09/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Ações Farmacêuticas
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Ações de Farmácia Não Básica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.00.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
Natureza da despesa:	MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
120.00	Quetros® 100 mg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 CP. DE QUETROS 100 MG DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000643-57.2016.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 230/17.	4,47	536,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2017	Quetros® 100 mg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 CP. DE QUETROS 100 MG DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000643-57.2016.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 230/17.	536,40
11/10/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 CP. DE QUETROS 100 MG DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000643-57.2016.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 230/17.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6042 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LUCIANA AGNES.		536,40
18/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 326549 PAGTO. REF. EMPENHO 007369/2017 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ME - 25491			536,40
TOTAL		536,40	536,40	536,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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