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Exercício: 2017
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8088	Data de lançamento:	29/09/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECDT-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Departamento de Educação - Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	65 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,56 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 PARA O MÊS DE SETEMBRO/2017 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº6837/2017 ESTORNADO INDEVIDAMENTE.	0,00	1.516,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2017	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,56 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 PARA O MÊS DE SETEMBRO/2017 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº6837/2017 ESTORNADO INDEVIDAMENTE.	1.516,20
29/09/2017	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,56 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 PARA SETEMBRO/2017 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 6837 ESTORNADO INDEVIDAMENTE. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº E/194 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2017.		1.516,20
05/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860015 PAGTO. REF. EMPENHO 008088/2017 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME - 20869			1.516,20
TOTAL		1.516,20	1.516,20	1.516,20
SALDO A PAGAR				0,00