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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAMS&GRAMS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8122	Data de lançamento:	29/09/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Ações Farmacêuticas
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Ações de Farmácia Não Básica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.00.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
Natureza da despesa:	MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
120.00	Centrum VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 CP. DE CENTRUM DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.15.0000679-4 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 020/2017 SRP.	1,39	166,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2017	Centrum VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 CP. DE CENTRUM DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.15.0000679-4 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 020/2017 SRP.	166,80
26/10/2017	Centrum VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 CP. DE CENTRUM DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.15.0000679-4 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 020/2017 SRP. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10.648 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LUCIANA AGNES.		166,80
31/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 326609 PAGTO. REF. EMPENHO 008122/2017 GRAMS&GRAMS LTDA - 17532			166,80
TOTAL		166,80	166,80	166,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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