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Exercício: 2017
Nome do Credor: WM INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8180	Data de lançamento:	03/10/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Chefia de Gabinete
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	58 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO DE NOVA REPAGINAÇÃO DO SITE www.ibiruba.rs.gov.br, BEM COMO SUA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO, E HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE E-MAILS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA. COMPLEMENTO AO EMPENHO 224/2017.	0,00	293,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2017	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO DE NOVA REPAGINAÇÃO DO SITE www.ibiruba.rs.gov.br, BEM COMO SUA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO, E HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE E-MAILS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA. COMPLEMENTO AO EMPENHO 224/2017.	293,33
03/10/2017	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO DE NOVA REPAGINAÇÃO DO SITE www.ibiruba.rs.gov.br, BEM COMO SUA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO, E HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE E-MAILS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA. COMPLEMENTO AO EMPENHO 224/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/131 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER REF.SETEMBRO/2017.		293,33
10/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850307 PAGTO. REF. EMPENHO 008180/2017 WM INTERNET LTDA - 17975			293,33
TOTAL		293,33	293,33	293,33
SALDO A PAGAR				0,00