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Exercício: 2017
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8314	Data de lançamento:	10/10/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Departamento de Obras - Cidade
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (QINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 014-2017, CONTRATO Nº 037-2017 E PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA Nº 42, MEMORANDO SO 01023/2017.	28,30	2.830,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2017	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (QINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 014-2017, CONTRATO Nº 037-2017 E PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA Nº 42, MEMORANDO SO 01023/2017.	2.830,00
19/10/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 014-2017, CONTRATO Nº 037-2017 E PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA Nº 42, MEMORANDO SO 01023/2017.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 016.851.625 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.830,00
24/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852884 PAGTO. REF. EMPENHO 008314/2017 CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME - 22706			2.830,00
TOTAL		2.830,00	2.830,00	2.830,00
SALDO A PAGAR				0,00