Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BASCEL SOLUÇÕES LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	8361	Data de lançamento:	11/10/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Ações Farmacêuticas
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Ações de Farmácia Não Básica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.00.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
Natureza da despesa:	MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
180.00	Capilarema® 75 mg VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE 180 CP. DE CAPILAREMA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000053-46-2017.8.21.0105 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 041/2017 SRP.	0,78	140,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2017	Capilarema® 75 mg VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE 180 CP. DE CAPILAREMA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000053-46-2017.8.21.0105 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 041/2017 SRP.	140,40
31/10/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE 180 CP. DE CAPILAREMA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000053-46-2017.8.21.0105 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 041/2017 SRP. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1243 ATESTADA PELA FARMACÊUTICA LUCIANA AGNES.		140,40
09/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 326653 PAGTO. REF. EMPENHO 008361/2017 BASCEL SOLUÇÕES LTDA EPP - 25909			140,40
TOTAL		140,40	140,40	140,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®