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Exercício: 2017
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8422	Data de lançamento:	17/10/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Departamento de Obras - Cidade
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5000.00	TIJOLO MACIÇO, TIPO PADRÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 UNIDADES DE TIJOLOS MACIÇOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 014/2017, CONTRATO Nº 037/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 42.	0,38	1.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2017	TIJOLO MACIÇO, TIPO PADRÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 UNIDADES DE TIJOLOS MACIÇOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 014/2017, CONTRATO Nº 037/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 42.	1.900,00
20/10/2017	TIJOLO MACIÇO, TIPO PADRÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 UNIDADES DE TIJOLOS MACIÇOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 014/2017, CONTRATO Nº 037/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 42. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16.891.593 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.900,00
25/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853654 PAGTO. REF. EMPENHO 008422/2017 CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME - 22706			1.900,00
TOTAL		1.900,00	1.900,00	1.900,00
SALDO A PAGAR				0,00