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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CELIBI SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8748	Data de lançamento:	23/10/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECDT-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Departamento de Desportos
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Construção e Ampliação de Áreas Esportivas
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	TOMADA DE PRECOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Vlr.ref.Aquis.de cabos de cobre flexível e instalação Elétrica interna no Campo de Futebol do Esporte Clube São José,cfe.Mem. Desc.,Planilha Orçamentária e Cronogramas cfe.Tomada de Preço nº006/2016 e PJ 183/16 Contrato de Repasse nº818730/2015,Processo 2617.1024260-48/2015/Ministério do Esp./CAIXA - 1ºTermo Aditivo	0,00	7.421,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2017	Vlr.ref.Aquis.de cabos de cobre flexível e instalação Elétrica interna no Campo de Futebol do Esporte Clube São José,cfe.Mem. Desc.,Planilha Orçamentária e Cronogramas cfe.Tomada de Preço nº006/2016 e PJ 183/16 Contrato de Repasse nº818730/2015,Processo 2617.1024260-48/2015/Ministério do Esp./CAIXA - 1ºTermo Aditivo	7.421,82
20/11/2017	Vlr.ref.Aquis.de cabos de cobre flexível e instalação Elétrica interna no Campo de Futebol do Esporte Clube São José,cfe.Mem. Desc.,Planilha Orçamentária e Cronogramas cfe.Tomada de Preço nº006/2016 e PJ 183/16 Contrato de Repasse nº818730/2015,Processo 2617.1024260-48/2015/Ministério do Esp./CAIXA - 1ºTermo Aditivo. LIQUIDADO CFE. NF Nº 287 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MULLER.		7.421,82
22/12/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008748/2017 CELIBI SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME - 16105			7.421,82
TOTAL		7.421,82	7.421,82	7.421,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - CONVÊNIOS	20/11/2017	72,73		Lançada
TOTAL		72,73

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