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Exercício: 2017
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8978	Data de lançamento:	31/10/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Departamento Administrativo
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	33 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Pneu novo medidas 295/80R22.5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS TIPO 295/80r 22.5 DESTINADAS PARA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL 033/2017 SRP, CONTRATO 130-2017, MEMORANDO INTERNO SO Nº 01177/2017.	1.847,00	3.694,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2017	Pneu novo medidas 295/80R22.5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS TIPO 295/80r 22.5 DESTINADAS PARA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL 033/2017 SRP, CONTRATO 130-2017, MEMORANDO INTERNO SO Nº 01177/2017.	3.694,00
13/11/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS TIPO 295/80r 22.5 DESTINADAS PARA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL 033/2017 SRP, CONTRATO 130-2017, MEMORANDO INTERNO SO Nº 01177/2017.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 71.693 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO RAFAEL ZOLET.		3.694,00
20/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309772 PAGTO. REF. EMPENHO 008978/2017 MODELO PNEUS LTDA - 630			3.694,00
TOTAL		3.694,00	3.694,00	3.694,00
SALDO A PAGAR				0,00