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Exercício: 2017
Nome do Credor: ILG COMERCIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8987	Data de lançamento:	31/10/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Ações Farmacêuticas
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Ações de Farmácia Não Básica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.00.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
Natureza da despesa:	MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	41 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Fresh Tears® sol. oftálmica 0,5% 15 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 FR. DO MEDICAMENTO FRESH TEARS SOL. OFTÁLMICA 0,5% 15 ML DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.15.0000304-3 CFE.MEMORANDO INTERNO 261/17.PREGÃO PRESENCIAL PMI 041/2017.SRP.	34,39	275,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2017	Fresh Tears® sol. oftálmica 0,5% 15 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 FR. DO MEDICAMENTO FRESH TEARS SOL. OFTÁLMICA 0,5% 15 ML DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.15.0000304-3 CFE.MEMORANDO INTERNO 261/17.PREGÃO PRESENCIAL PMI 041/2017.SRP.	275,12
13/11/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 FR. DO MEDICAMENTO FRESH TEARS SOL. OFTÁLMICA 0,5% 15 ML DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.15.0000304-3 CFE.MEMORANDO INTERNO 261/17.PREGÃO PRESENCIAL PMI 041/2017.SRP.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5390 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ALINE CARRÉ DOS SANTOS.		275,12
17/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 326693 PAGTO. REF. EMPENHO 008987/2017 ILG COMERCIAL LTDA - 25908			275,12
TOTAL		275,12	275,12	275,12
SALDO A PAGAR				0,00