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Exercício: 2017
Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	9005	Data de lançamento:	31/10/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atendimento à Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Consultas e Exames
Conta de Despesa:	3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	4 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VLR REF.REPASSE DE VALORES REF. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS,ANESTESIOLOGIA, ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E SALA DE OBSERVAÇÕES,PARA SUPLEMENTAR DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SEC. SAÚDE NO PERÍODO 1º/1 A 31/12/17 CFE.LEI MUNICIPAL Nº 2.690/2017 COMPLEM.EMPENHO 982/17	0,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2017	VLR REF.REPASSE DE VALORES REF. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS,ANESTESIOLOGIA, ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E SALA DE OBSERVAÇÕES,PARA SUPLEMENTAR DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SEC. SAÚDE NO PERÍODO 1º/1 A 31/12/17 CFE.LEI MUNICIPAL Nº 2.690/2017 COMPLEM.EMPENHO 982/17	50.000,00
31/10/2017	VLR REF.REPASSE DE VALORES REF. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS,ANESTESIOLOGIA, ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E SALA DE OBSERVAÇÕES,PARA SUPLEMENTAR DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SEC. SAÚDE NO PERÍODO 1º/1 A 31/12/17 CFE.LEI MUNICIPAL Nº 2.690/2017 COMPLEM.EMPENHO 982/17.LIQUIDADO CFE.NF Nº 917 E 918 ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.OUTUBRO/2017.		16.389,41
21/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 326702 VLR REF.REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS,ANESTESIOLOGIA, ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E SALA DE OBSERVAÇÕES P/SUPLEMENTAR DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. SAÚDE CFE.LEI MUNICIPAL Nº 2.690/2017 COMPLEM.EMPENHO 982/17.LIQUIDADO CFE.NF Nº 917 E 918 ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.OUTUBRO/2017.			16.389,41
20/12/2017	VLR REF.REPASSE DE VALORES REF. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS,ANESTESIOLOGIA, ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E SALA DE OBSERVAÇÕES,PARA SUPLEMENTAR DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SEC. SAÚDE NO PERÍODO 1º/1 A 31/12/17 CFE.LEI MUNICIPAL Nº 2.690/2017 COMPLEM.EMPENHO 982/17. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/957 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.NOVEMBRO/17.		17.867,30
26/12/2017	VLR REF.REPASSE DE VALORES REF. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS,ANESTESIOLOGIA, ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E SALA DE OBSERVAÇÕES,PARA SUPLEMENTAR DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SEC. SAÚDE NO PERÍODO 1º/1 A 31/12/17 CFE.LEI MUNICIPAL Nº 2.690/2017 COMPLEM.EMPENHO 982/17. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/960 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.DEZEMBRO/17.		13.163,45
26/12/2017	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-2.579,84
16/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 326966, 326965 VLR REF.REPASSE DE VALORES P/REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS,ANESTESIOLOGIA, ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E SALA DE OBSERVAÇÕES P/SUPLEMENTAR DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. SAÚDE CFE.LEI MUNICIPAL Nº 2.690/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/957 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.NOVEMBRO/17.			17.867,30
16/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 326948 VLR REF. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS,ANESTESIOLOGIA, ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E SALA DE OBSERVAÇÕES P/SUPLEMENTAR DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. SAÚDE CFE.LEI MUNICIPAL Nº 2.690/2017 COMPLEM.EMPENHO 982/17. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/960 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.DEZEMBRO/17.			13.163,45
TOTAL		47.420,16	47.420,16	47.420,16
SALDO A PAGAR				0,00