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Exercício: 2017
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9030	Data de lançamento:	06/11/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Departamento Administrativo
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	32 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Recapagem de pneu de borracha misto, tipo 275/80R.22.5 16L, recapagem misto/borrachudo, capacidade 16 lonas, banda com largura de 235 mm de profundidade de sulco mínimo de 21mm. VALOR REFERENTE RECAPAGEM DE 06 PNEUS REALIZADA PARA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2017, CONTRATO 123/2017, MEMORANDO SO 1211/2017.	300,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2017	Recapagem de pneu de borracha misto, tipo 275/80R.22.5 16L, recapagem misto/borrachudo, capacidade 16 lonas, banda com largura de 235 mm de profundidade de sulco mínimo de 21mm. VALOR REFERENTE RECAPAGEM DE 06 PNEUS REALIZADA PARA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2017, CONTRATO 123/2017, MEMORANDO SO 1211/2017.	1.800,00
17/11/2017	VALOR REFERENTE RECAPAGEM DE 06 PNEUS REALIZADA PARA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2017, CONTRATO 123/2017, MEMORANDO SO 1211/2017.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 9957 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.800,00
22/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850621 PAGTO. REF. EMPENHO 009030/2017 LAUXEN PNEUS LTDA ME - 130			1.800,00
TOTAL		1.800,00	1.800,00	1.800,00
SALDO A PAGAR				0,00