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Exercício: 2017
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9220	Data de lançamento:	14/11/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Departamento de Obras - Cidade
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (QINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SMOV, CFE PREGÃO PMI 014-2017, CONTRATO 037-2017, MEMORANDO SO 01241/2017.	28,30	1.415,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2017	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (QINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SMOV, CFE PREGÃO PMI 014-2017, CONTRATO 037-2017, MEMORANDO SO 01241/2017.	1.415,00
24/11/2017	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (QINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SMOV, CFE PREGÃO PMI 014-2017, CONTRATO 037-2017, MEMORANDO SO 01241/2017. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17.312.337 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.415,00
30/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309802 PAGTO. REF. EMPENHO 009220/2017 CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME - 22706			1.415,00
TOTAL		1.415,00	1.415,00	1.415,00
SALDO A PAGAR				0,00