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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9343	Data de lançamento:	20/11/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Departamento de Obras - Cidade
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	SACO DE CAL DE PINTURA COM FIXADOR, DE 8 (OITO) QUILOS CADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SC. DE CAL DE PINTURA DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 014/2017 SPR.	7,20	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2017	SACO DE CAL DE PINTURA COM FIXADOR, DE 8 (OITO) QUILOS CADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SC. DE CAL DE PINTURA DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 014/2017 SPR.	360,00
24/11/2017	SACO DE CAL DE PINTURA COM FIXADOR, DE 8 (OITO) QUILOS CADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SC. DE CAL DE PINTURA DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 014/2017 SPR. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17.312.390 ANXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		360,00
30/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309802 PAGTO. REF. EMPENHO 009343/2017 CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME - 22706			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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