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Exercício: 2017
Nome do Credor: MARLI KERN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9656	Data de lançamento:	27/11/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECDT-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Departamento de Cultura e Turismo
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	71 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VLR.REF. SERVIÇOS DE 08 HORAS DE DIVULGAÇÃO DA TRASFERÊNCIA DA ABERTURA DO NATAL LUZ 2017 PARA DIA 28/11/17M (CARRO PROPAGANDA) PROMOVIDO PELA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15.	0,00	212,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2017	VLR.REF. SERVIÇOS DE 08 HORAS DE DIVULGAÇÃO DA TRASFERÊNCIA DA ABERTURA DO NATAL LUZ 2017 PARA DIA 28/11/17M (CARRO PROPAGANDA) PROMOVIDO PELA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15.	212,80
06/12/2017	VLR.REF. SERVIÇOS DE 08 HORAS DE DIVULGAÇÃO DA TRASFERÊNCIA DA ABERTURA DO NATAL LUZ 2017 PARA DIA 28/11/17M (CARRO PROPAGANDA) PROMOVIDO PELA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 63 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DO DEPART DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA.		212,80
26/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853712 PAGTO. REF. EMPENHO 009656/2017 MARLI KERN ME - 13922			212,80
TOTAL		212,80	212,80	212,80
SALDO A PAGAR				0,00