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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	9779	Data de lançamento:	30/11/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atendimento à Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Convênios Rede Hospitalar e Entidades
Conta de Despesa:	3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VLR.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM O OBJETIVO DE SUPLEMENTAR DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL Nº2690/2017 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº968/17	0,00	28.215,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2017	VLR.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM O OBJETIVO DE SUPLEMENTAR DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL Nº2690/2017 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº968/17	28.215,35
30/11/2017	VLR.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM O OBJETIVO DE SUPLEMENTAR DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL Nº2690/2017 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº968/17. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/16317, E/16251, E/16289 E E/16287 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT REF.NOVEMBRO/2017.		28.215,35
21/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 326892 PAGTO. REF. EMPENHO 009779/2017 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117			28.215,35
TOTAL		28.215,35	28.215,35	28.215,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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