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Exercício: 2017
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9870	Data de lançamento:	05/12/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Departamento de Obras - Cidade
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5000.00	TIJOLO MACIÇO, TIPO PADRÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 UNIDADES DE TIJOLOS MACIÇOS DESTINADOS CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1029008-67 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 014/2017, CONTRATO Nº 037/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 42, MEMORANDO SO 01352/2017.	0,38	1.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2017	TIJOLO MACIÇO, TIPO PADRÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 UNIDADES DE TIJOLOS MACIÇOS DESTINADOS CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1029008-67 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 014/2017, CONTRATO Nº 037/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 42, MEMORANDO SO 01352/2017.	1.900,00
11/12/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 UNIDADES DE TIJOLOS MACIÇOS DESTINADOS CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1029008-67 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 014/2017, CONTRATO Nº 037/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 42, MEMORANDO SO 01352/2017.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 017515796 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.900,00
27/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000613 PAGTO. REF. EMPENHO 009870/2017 CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME - 22706			1.900,00
TOTAL		1.900,00	1.900,00	1.900,00
SALDO A PAGAR				0,00