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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9871 Data de lançamento: 05/12/2017
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: Departamento de Obras - Cidade
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (QINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1029008-67 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 014/2017, CONTRATO Nº 037/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 42, MEMORANDO SO 01337/2017. 28,30 1.415,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2017 SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (QINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1029008-67 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 014/2017, CONTRATO Nº 037/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 42, MEMORANDO SO 01337/2017. 1.415,00
11/12/2017 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1029008-67 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 014/2017, CONTRATO Nº 037/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 42, MEMORANDO SO 01337/2017.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 017.515.698 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.415,00
27/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000613 PAGTO. REF. EMPENHO 009871/2017 CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME - 22706 1.415,00
TOTAL 1.415,00 1.415,00 1.415,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.