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Exercício: 2018
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	10	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVOS A CONVÊNIOS DIVERSOS. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVOS A CONVÊNIOS DIVERSOS. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	2.000,00
02/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVOS A CONVÊNIOS DIVERSOS. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2017, DE 02/01/2017. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA REF.CONTRATO 818730/2017 E OPERAÇÃO 1024260-48.		60,00
03/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309847 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVOS A CONVÊNIOS DIVERSOS. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2017, DE 02/01/2017. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA REF.CONTRATO 818730/2017 E OPERAÇÃO 1024260-48.			60,00
04/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVOS A CONVÊNIOS DIVERSOS. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2017, DE 02/01/2017. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.REF. CONTRATO Nº 0352369-88/2011.		120,00
06/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309997 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVOS A CONVÊNIOS DIVERSOS. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2017, DE 02/01/2017. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.REF. CONTRATO Nº 0352369-88/2011.			120,00
17/04/2018	EMPENHO PARA DESPESAS COM TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVOS A CONVÊNIOS DIVERSOS. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2017, DE 02/01/2017. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRET.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN REF.CONTRATO Nº815832/2014.		534,00
17/04/2018	EMPENHO PARA DESPESAS COM TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVOS A CONVÊNIOS DIVERSOS. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2017, DE 02/01/2017. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO EC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN REF.CONTRATO Nº815832/2014 OPERAÇÃO 1022432-78.		60,00
20/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310029 EMPENHO PARA DESPESAS COM TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVOS A CONVÊNIOS DIVERSOS. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2017, DE 02/01/2017. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO EC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN REF.CONTRATO Nº815832/2014 OPERAÇÃO 1022432-78.			60,00
20/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310029 EMPENHO PARA DESPESAS COM TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVOS A CONVÊNIOS DIVERSOS. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2017, DE 02/01/2017. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRET.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN REF.CONTRATO Nº815832/2014.			534,00
25/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVOS A CONVÊNIOS DIVERSOS. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2017, DE 02/01/2017. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN REF.CONTRATO Nº823725/2015 OPERAÇÃO 1027005-84.		60,00
27/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310035 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVOS A CONVÊNIOS DIVERSOS. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2017, DE 02/01/2017. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN REF.CONTRATO Nº823725/2015 OPERAÇÃO 1027005-84.			60,00
16/05/2018	EMPENHO PARA DESPESAS COM TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVOS A CONVÊNIOS DIVERSOS. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2017, DE 02/01/2017. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN REF.CONTRATO Nº1042821-71.		60,00
18/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310072 EMPENHO PARA DESPESAS COM TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVOS A CONVÊNIOS DIVERSOS. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2017, DE 02/01/2017. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN REF.CONTRATO Nº1042821-71.			60,00
18/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVOS A CONVÊNIOS DIVERSOS. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2017, DE 02/01/2017. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REF.PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO NO DOU REF.CONTRATO Nº1043874-91.		60,00
19/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVOS A CONVÊNIOS DIVERSOS. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2017, DE 02/01/2017. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN REF.PUBLICAÇÃO DE CONTRATO 1037838-68.		60,00
19/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310126 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVOS A CONVÊNIOS DIVERSOS. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2017, DE 02/01/2017. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REF.PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO NO DOU REF.CONTRATO Nº1043874-91.			60,00
20/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310130 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVOS A CONVÊNIOS DIVERSOS. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2017, DE 02/01/2017. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN REF.PUBLICAÇÃO DE CONTRATO 1037838-68.			60,00
16/10/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVOS A CONVÊNIOS DIVERSOS. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2017, DE 02/01/2017. LIQUIDADO CFE.GUIA DE RECOLHIMENTO ATESTADA PELA SEC.DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN REF.PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONVÊNIO MCIDADES - PAC.		60,00
18/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310353 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVOS A CONVÊNIOS DIVERSOS. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2017, DE 02/01/2017. LIQUIDADO CFE.GUIA DE RECOLHIMENTO ATESTADA PELA SEC.DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN REF.PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONVÊNIO MCIDADES - PAC.			60,00
31/12/2018	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-926,00
TOTAL		1.074,00	1.074,00	1.074,00
SALDO A PAGAR				0,00