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Exercício: 2018
Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10072	Data de lançamento:	15/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	OFICINAS TERAPÊUTICAS
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, EVA, CANETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATIVIDADES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS NO PAM, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1683/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3393/2018.	42,40	42,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2018	MATERIAIS DIVERSOS, EVA, CANETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATIVIDADES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS NO PAM, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1683/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3393/2018.	42,40
28/08/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATIVIDADES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS NO PAM, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1683/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3393/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6336 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		42,40
31/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000521 PAGTO. REF. EMPENHO 010072/2018 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53			42,40
TOTAL		42,40	42,40	42,40
SALDO A PAGAR				0,00