Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
10073
Data de lançamento:
15/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, SACO DE LIXO BRANCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NO POSTO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1692/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3394/2018.
77,62
77,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2018
MATERIAIS DIVERSOS, SACO DE LIXO BRANCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NO POSTO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1692/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3394/2018.
77,62
23/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NO POSTO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1692/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3394/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 53621 ANEXA E ATESTADA PELA ENFERMEIRA JOICE MARQUES.
77,62
31/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010073/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
77,62
TOTAL
77,62
77,62
77,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
