Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO GASOLINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DO VEÍCULO SIENA FROTA Nº 178, CFE MMEORANDO SS/EC Nº 1687/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3396/2018.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2018
PEÇAS, FILTRO GASOLINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DO VEÍCULO SIENA FROTA Nº 178, CFE MMEORANDO SS/EC Nº 1687/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3396/2018.
30,00
17/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DO VEÍCULO SIENA FROTA Nº 178, CFE MMEORANDO SS/EC Nº 1687/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3396/2018.LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 8060 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
30,00
27/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010076/2018
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
