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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10077	Data de lançamento:	15/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, TOMADA, FLECHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE, CFE MMEORANDO SS/EC Nº 1679/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3398/2018.	113,05	113,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, TOMADA, FLECHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE, CFE MMEORANDO SS/EC Nº 1679/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3398/2018.	113,05
22/08/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE, CFE MMEORANDO SS/EC Nº 1679/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3398/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 51274 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		113,05
04/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010077/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			113,05
TOTAL		113,05	113,05	113,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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