STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
MATERIAL DE LIMPEZA, PCT. SACO LIXO 100LT
2,65
15,90
4.00
MATERIAL DE LIMPEZA, ESPONJA LAVA LOUÇA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 315/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3400/2018.
1,79
7,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2018
MATERIAL DE LIMPEZA, PCT. SACO LIXO 100LT MATERIAL DE LIMPEZA, ESPONJA LAVA LOUÇA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 315/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3400/2018.
23,06
28/08/2018
MATERIAL DE LIMPEZA, PCT. SACO LIXO 100LT
MATERIAL DE LIMPEZA, ESPONJA LAVA LOUÇA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 315/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3400/2018.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14655 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB. DA STASH VANDA S. WILLMS.
23,06
31/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853752
PAGTO. REF. EMPENHO 010079/2018
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364
23,06
TOTAL
23,06
23,06
23,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
