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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER

Dados do Empenho

Número do empenho:	10081	Data de lançamento:	15/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	MATERIAL DE LIMPEZA, CERA LIQUIDA VERMELHA	7,89	23,67
4.00	MATERIAL DE LIMPEZA, CERA LIQUIDA INCOLOR	7,89	31,56
14.00	MATERIAL DE LIMPEZA, SACO LIXO 100 LT	2,65	37,10
16.00	MATERIAL DE LIMPEZA, ESPONJA LAVA LOUÇA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 315/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3402/2018.	1,79	28,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2018	MATERIAL DE LIMPEZA, CERA LIQUIDA VERMELHA MATERIAL DE LIMPEZA, CERA LIQUIDA INCOLOR MATERIAL DE LIMPEZA, SACO LIXO 100 LT MATERIAL DE LIMPEZA, ESPONJA LAVA LOUÇA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 315/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3402/2018.	120,97
28/08/2018	MATERIAL DE LIMPEZA, CERA LIQUIDA VERMELHA MATERIAL DE LIMPEZA, CERA LIQUIDA INCOLOR MATERIAL DE LIMPEZA, SACO LIXO 100 LT MATERIAL DE LIMPEZA, ESPONJA LAVA LOUÇA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 315/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3402/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14654 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB. SEC. STASH VANDA S. WILLMS.		120,97
31/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853752 PAGTO. REF. EMPENHO 010081/2018 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364			120,97
TOTAL		120,97	120,97	120,97
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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