STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
CENTROS SOCIAIS B. PROGRESSO E FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
MATERIAL DE LIMPEZA CERA LIQUIDA INCOLOR
7,89
126,24
13.00
MATERIAL DE LIMPEZA CERA LIQUIDA VERMELHA
7,89
102,57
40.00
MATERIAL DE LIMPEZA PCT.SACO LIXO 50 LT
2,65
106,00
40.00
MATERIAL DE LIMPEZA PCT. SACO LIXO 100 LT
2,65
106,00
40.00
MATERIAL DE LIMPEZA ESPONJA LAVA LOUÇA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA OS CENTROS SOCIAIS DO BAIRRO FLORESTA E PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 315/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3404/2018.
1,79
71,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2018
MATERIAL DE LIMPEZA CERA LIQUIDA INCOLOR MATERIAL DE LIMPEZA CERA LIQUIDA VERMELHA MATERIAL DE LIMPEZA PCT.SACO LIXO 50 LT MATERIAL DE LIMPEZA PCT. SACO LIXO 100 LT MATERIAL DE LIMPEZA ESPONJA LAVA LOUÇA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA OS CENTROS SOCIAIS DO BAIRRO FLORESTA E PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 315/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3404/2018.
512,41
28/08/2018
MATERIAL DE LIMPEZA CERA LIQUIDA INCOLOR
MATERIAL DE LIMPEZA CERA LIQUIDA VERMELHA
MATERIAL DE LIMPEZA PCT.SACO LIXO 50 LT
MATERIAL DE LIMPEZA PCT. SACO LIXO 100 LT
MATERIAL DE LIMPEZA ESPONJA LAVA LOUÇA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA OS CENTROS SOCIAIS DO BAIRRO FLORESTA E PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 315/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3404/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14653 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB. DA STASH VANDA S. WILLMS.
512,41
31/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010083/2018
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364
512,41
TOTAL
512,41
512,41
512,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
