Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10084
Data de lançamento:
15/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
CENTROS SOCIAIS B. PROGRESSO E FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
11.00
MATERIAL DE LIMPEZA SABÃO EM PÓ
9,98
109,78
5.00
MATERIAL DE LIMPEZA VASSOURA DE PALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA OS CENTROS SOCIAIS DO BAIRRO FLORESTA E PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 315/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3405/2018.
19,90
99,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2018
MATERIAL DE LIMPEZA SABÃO EM PÓ MATERIAL DE LIMPEZA VASSOURA DE PALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA OS CENTROS SOCIAIS DO BAIRRO FLORESTA E PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 315/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3405/2018.
209,28
22/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA OS CENTROS SOCIAIS DO BAIRRO FLORESTA E PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 315/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3405/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 84.289 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
209,28
30/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010084/2018
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
209,28
TOTAL
209,28
209,28
209,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
