Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10086
Data de lançamento:
15/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.31.01.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
OUTROS, TROFÉUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO NO 31º RODEIO DE INVERNO NOS DIAS 01 E 02/09/2018, CFE MEMORANDO SECTD 734/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3406/2018.
38,00
304,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2018
OUTROS, TROFÉUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO NO 31º RODEIO DE INVERNO NOS DIAS 01 E 02/09/2018, CFE MEMORANDO SECTD 734/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3406/2018.
304,00
05/09/2018
OUTROS, TROFÉUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO NO 31º RODEIO DE INVERNO NOS DIAS 01 E 02/09/2018, CFE MEMORANDO SECTD 734/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3406/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 078 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.CULTURA E TURISMO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA.
304,00
11/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853793
PAGTO. REF. EMPENHO 010086/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
304,00
TOTAL
304,00
304,00
304,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
