Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10089
Data de lançamento:
15/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
CORAL MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRANSPORTE P/CAIBATÉ-RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL UTOPIA NO DIA 19/08 PARA CAIBATÉ-RS NO ENCONTRO DE CORAIS INFANTO JUVENIL, CFE MEMORANDO SE 739/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3410/2018.
1.380,00
1.380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2018
TRANSPORTE P/CAIBATÉ-RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL UTOPIA NO DIA 19/08 PARA CAIBATÉ-RS NO ENCONTRO DE CORAIS INFANTO JUVENIL, CFE MEMORANDO SE 739/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3410/2018.
1.380,00
17/08/2018
TRANSPORTE P/CAIBATÉ-RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL UTOPIA NO DIA 19/08 PARA CAIBATÉ-RS NO ENCONTRO DE CORAIS INFANTO JUVENIL, CFE MEMORANDO SE 739/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3410/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 490 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
