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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DANILO JOAO BONGIORNO 30544416015

Dados do Empenho

Número do empenho:	10099	Data de lançamento:	16/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Ampliação, Reforma e Manutenção do Centro Administrativo
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO BANHEIROS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SF Nº 251/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3412/2018.	160,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO BANHEIROS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SF Nº 251/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3412/2018.	160,00
21/08/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO BANHEIROS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SF Nº 251/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3412/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 015 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		160,00
23/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853062 PAGTO. REF. EMPENHO 010099/2018 DANILO JOAO BONGIORNO 30544416015 - 25576			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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