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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VOLKMANN E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10101	Data de lançamento:	16/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, KIT DE EMBREAGEM, VOLANTE MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 164, CFE MEMORANDO SO 910/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3414/2018.	1.638,00	1.638,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2018	PEÇAS, KIT DE EMBREAGEM, VOLANTE MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 164, CFE MEMORANDO SO 910/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3414/2018.	1.638,00
21/08/2018	PEÇAS, KIT DE EMBREAGEM, VOLANTE MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 164, CFE MEMORANDO SO 910/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3414/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 28620 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.638,00
23/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004771 PAGTO. REF. EMPENHO 010101/2018 VOLKMANN E CIA LTDA ME - 24418			1.638,00
TOTAL		1.638,00	1.638,00	1.638,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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