Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10102
Data de lançamento:
16/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, LUVA, ENGATE, CX. DECARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DA HÍPICA, CFE MEMORANDOS 912 E 913/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3415/2018.
260,20
260,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2018
MATERIAIS DIVERSOS, LUVA, ENGATE, CX. DECARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DA HÍPICA, CFE MEMORANDOS 912 E 913/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3415/2018.
260,20
08/11/2018
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9471 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
260,20
13/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853941
PAGTO. REF. EMPENHO 010102/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
260,20
TOTAL
260,20
260,20
260,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
