Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10109	Data de lançamento:	16/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO COMPRESSOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E TROCA DO FILTRO DE LINHA DO COMPRESSOR DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1670/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3422/2018.	670,00	670,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2018	SERVIÇO COMPRESSOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E TROCA DO FILTRO DE LINHA DO COMPRESSOR DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1670/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3422/2018.	670,00
26/09/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E TROCA DO FILTRO DE LINHA DO COMPRESSOR DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1670/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3422/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 1151ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		275,00
26/09/2018	ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR.	-395,00
02/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010109/2018 VINICIUS WOTTRICH ME - 17025			275,00
TOTAL		275,00	275,00	275,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®