Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10112
Data de lançamento:
16/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO PLACAS TRÂNSITO
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 924/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3425/2018.
708,00
708,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO PLACAS TRÂNSITO
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 924/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3425/2018.
708,00
03/09/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO PLACAS TRÂNSITO
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 924/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3425/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 069 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
708,00
11/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853102
PAGTO. REF. EMPENHO 010112/2018
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
708,00
TOTAL
708,00
708,00
708,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
