Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10113
Data de lançamento:
16/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA Nº 179, DA MOTONIVELADORA FROTA Nº 149 E FROTA Nº 113 E DO CARREGADOR FROTA Nº 064, CFE MEMORANDOS SO Nº 920/922/923/927/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3426/2018.
410,00
410,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2018
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA Nº 179, DA MOTONIVELADORA FROTA Nº 149 E FROTA Nº 113 E DO CARREGADOR FROTA Nº 064, CFE MEMORANDOS SO Nº 920/922/923/927/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3426/2018.
410,00
21/08/2018
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA Nº 179, DA MOTONIVELADORA FROTA Nº 149 E FROTA Nº 113 E DO CARREGADOR FROTA Nº 064, CFE MEMORANDOS SO Nº 920/922/923/927/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3426/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2522 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
