STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:
FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERCIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO FIAT UNO FROTA Nº 166, CFE MEMORANDO AS Nº 327/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3434/2018.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2018
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERCIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO FIAT UNO FROTA Nº 166, CFE MEMORANDO AS Nº 327/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3434/2018.
20,00
23/08/2018
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERCIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO FIAT UNO FROTA Nº 166, CFE MEMORANDO AS Nº 327/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3434/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 323 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB.SEC.VANDA C.S.WILLMS.
20,00
30/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010121/2018
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
