Nome do Credor: LIKI COMERCIO DE FLORES E DECORACOES LIMITADA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10126
Data de lançamento:
17/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
130.00
FLORES, MUDAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DESTINADAS PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO TREVO PRINCIPAL, CAMINHÓDROMO,PRAÇA GENERAL OSÓRIO E CANTEIROS DO CENTRO DA CIDADE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3436/2018.
14,50
1.885,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2018
FLORES, MUDAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DESTINADAS PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO TREVO PRINCIPAL, CAMINHÓDROMO,PRAÇA GENERAL OSÓRIO E CANTEIROS DO CENTRO DA CIDADE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3436/2018.
1.885,00
05/11/2018
FLORES, MUDAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DESTINADAS PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO TREVO PRINCIPAL, CAMINHÓDROMO,PRAÇA GENERAL OSÓRIO E CANTEIROS DO CENTRO DA CIDADE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3436/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.640.764 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.885,00
13/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853940
PAGTO. REF. EMPENHO 010126/2018
LIKI COMERCIO DE FLORES E DECORACOES LIMITADA ME - 15845
1.885,00
TOTAL
1.885,00
1.885,00
1.885,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
