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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	10128	Data de lançamento:	17/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
130.00	FLORES, MUDAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DESTINADAS PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO TREVO PRINCIPAL, CAMINHÓDROMO,PRAÇA GENERAL OSÓRIO E CANTEIROS DO CENTRO DA CIDADE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3438/2018.	14,50	1.885,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2018	FLORES, MUDAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DESTINADAS PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO TREVO PRINCIPAL, CAMINHÓDROMO,PRAÇA GENERAL OSÓRIO E CANTEIROS DO CENTRO DA CIDADE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3438/2018.	1.885,00
29/10/2018	FLORES, MUDAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DESTINADAS PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO TREVO PRINCIPAL, CAMINHÓDROMO,PRAÇA GENERAL OSÓRIO E CANTEIROS DO CENTRO DA CIDADE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3438/2018.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21505834 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.885,00
05/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853883 PAGTO. REF. EMPENHO 010128/2018 CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS - 24192			1.885,00
TOTAL		1.885,00	1.885,00	1.885,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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