Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNO
Dados do Empenho
Número do empenho:
10129
Data de lançamento:
17/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO AFERIMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIMENTO DE TACÓGRAFO REALIZADO NA VAN DUCATO Nº199 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3439/2018.
90,09
90,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2018
SERVIÇO AFERIMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIMENTO DE TACÓGRAFO REALIZADO NA VAN DUCATO Nº199 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3439/2018.
90,09
23/08/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIMENTO DE TACÓGRAFO REALIZADO NA VAN DUCATO Nº199 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3439/2018.LIQUIDADO BOLETO ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
90,09
24/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328113
PAGTO. REF. EMPENHO 010129/2018
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO - 21875
90,09
TOTAL
90,09
90,09
90,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
