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Exercício: 2018
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	10132	Data de lançamento:	17/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTES DE GRAMA REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, POSTO HERMANY, POSTO PROGRESSO, POSTO JARDIM, POSTO FLORESTA E POSTO ODONTOLÓGICO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3442/2018.	1.340,00	1.340,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2018	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTES DE GRAMA REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, POSTO HERMANY, POSTO PROGRESSO, POSTO JARDIM, POSTO FLORESTA E POSTO ODONTOLÓGICO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3442/2018.	1.340,00
31/08/2018	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTES DE GRAMA REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, POSTO HERMANY, POSTO PROGRESSO, POSTO JARDIM, POSTO FLORESTA E POSTO ODONTOLÓGICO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3442/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 057 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		1.340,00
06/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328179 PAGTO. REF. EMPENHO 010132/2018 DALMIRO DOS SANTOS - 24851			1.340,00
TOTAL		1.340,00	1.340,00	1.340,00
SALDO A PAGAR				0,00