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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10134	Data de lançamento:	17/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3444/2018.	456,37	456,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3444/2018.	456,37
30/08/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3444/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51496 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.		456,37
05/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328154 PAGTO. REF. EMPENHO 010134/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			456,37
TOTAL		456,37	456,37	456,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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